Wat mag het kosten?

Decentralisatie-uitkeringen:
Uitkeringen van het Rijk met een specifiek doel die in een specifiek jaar worden ontvangen, maar waar de besteding over meerdere jaren kan lopen.

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten.

Fasering en overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

Specifieke uitkeringen (SPUKs):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. Dit zorgt voor hogere lasten en baten in 2027.

Grondexploitatie Blauwestad:
Op basis van de vastgestelde Grondexploitatie Blauwestad 2026 is de meerjarenbegroting verwerkt.

Grondexploitatie Oostpolder:
De verwachting is dat in 2026 alleen plankosten voor ca. € 2 miljoen worden gemaakt voor onder andere onderzoeken, management en communicatie. Met name de grondaankopen en investeringen in infrastructuur zullen in 2026 nog niet plaatsvinden. Hierdoor is voor 2026 de raming van de overige kosten met ca. € 48,2 miljoen verlaagd en verrekend met het onderhanden werk. Het beeld voor 2027 en verder is nu nog onvoldoende duidelijk om dit nu al begrotingstechnisch aan te passen. In de Begroting 2027 wordt nu nog rekening gehouden met aanzienlijke aankoop van gronden en investeringskosten in de grondexploitatie Oostpolder. Hierdoor ontstaat een verschil van bijna € 89 miljoen tussen de actuele begroting van 2026 en de primitieve begroting van 2027.

Afkoopsom getijdengebied Marnewaard:
In 2026 is een incidentele afkoopsom ontvangen van waterschap Noorderzijlvest voor het beheer en onderhoud van getijdengebied Marnewaard.

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

N.v.t.

B. Regulier