Wat mag het kosten?

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten

Ontwikkelingen Provinciefonds:
Ten opzichte van 2026 is de uitkering uit het Provinciefonds € 63,9 miljoen lager. Het verschil bestaat voornamelijk uit incidenteel verkregen decentralisatie-uitkeringen in 2026. Hiervan heeft € 50 miljoen betrekking de DU Economische Agenda Groningen.

Motorrijtuigenbelasting:
We verwachten in 2027 een hogere opbrengst aan opcenten motorrijtuigenbelasting als gevolg van groei van het voertuigenpark en de samenstelling daarvan.

Bijstelling rentelasten en rentebaten:
De prognoses voor de rente- en dividendontwikkelingen zijn geactualiseerd op basis van de meest recente marktinzichten, ontwikkelingen en beleidsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Project Nieuw Financieel Systeem:
Het project Nieuw Financieel Systeem werkt toe naar livegang in januari 2027. Ook na de livegang per januari 2027 is er nog incidenteel implementatiebudget nodig voor onder andere nazorg en ondersteuning van gebruikers. Het verwachte restant van het implementatiebudget 2026 is overgeheveld naar 2027 om beschikbaar te blijven binnen het project Nieuw Financieel Systeem.

Uitvoeringsprogramma Horizon:
Voor de uitvoering van de acties uit het Uitvoeringsprogramma Horizon is in 2027 een bedrag van € 500.000 aan incidenteel budget gereserveerd.

Trainees:
In 2027 zijn er (gemiddeld) meer trainees dan in 2026. Aangezien deze trainees grotendeels gedetacheerd zijn, resulteert dit in zowel hogere lasten als baten.

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

Overig