Bedrijfsvoering

De personeelsbegroting voor het jaar 2027 is opgesteld op basis van de daadwerkelijke personele bezetting. Deze begroting geeft daarmee een realistisch beeld van de personeelskosten en is overeenkomstig de systematiek die vorig jaar is toegepast. De jaren 2028 tot en met 2030 zijn begroot op basis van de formatie. Voor deze jaren is een inschatting van de benodigde bezetting onzeker, en hetzelfde geldt voor de beschikbare middelen die ter dekking kunnen worden ingezet. Hierbij gaat het voornamelijk om extra taken van het Rijk en de omvang van de specifieke uitkeringen (SPUKs) die de provincie daarvoor ontvangt.

De omvang van de begrote personeelslasten bedraagt € 117,4 miljoen. Hiervoor zijn de beschikbare dekkingsbronnen in beeld gebracht.

In de tabel hieronder zijn de begrote formatie en personeelslasten voor 2027 verdeeld over de organisatie en het bestuur.