In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in het financieel perspectief sinds de Begroting 2026, zoals deze op 12 november 2025 door uw Staten is vastgesteld.
Tabel 18. Wijzigingen in het financieel perspectief sinds de Begroting 2026
(x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel perspectief volgens Begroting 2026 (inclusief flexibel budget) | 500 | 500 | 2.000 | 2.000 | -22.895 | -17.895 |
A. Autonome ontwikkelingen | ||||||
1. Provinciefonds | ||||||
a. VJM2026/PN2027, Meicirculaire 2026 | 825 | 13.174 | 2.554 | 2.132 | 2.739 | 21.424 |
b. NJM2026/BGR2027, Septembercirculaire 2026 | 8.308 | 4.840 | 16.433 | 16.496 | 16.337 | 62.414 |
subtotaal | 9.133 | 18.013 | 18.987 | 18.628 | 19.076 | 83.838 |
2. Opcenten motorrijtuigenbelasting | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | 1.562 | 1.616 | 1.612 | 1.626 | 1.716 | 8.132 |
b. NJM2026/BGR2027 | 1.368 | 1.528 | 1.686 | 1.882 | 2.229 | 8.693 |
subtotaal | 2.930 | 3.144 | 3.298 | 3.507 | 3.945 | 16.824 |
3. Prognose financieringspositie (rente en dividend) | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | 4.964 | 2.558 | 3.025 | 2.638 | 2.824 | 16.009 |
b. NJM2026/BGR2027 | 3.275 | 4.132 | 1.587 | 1.402 | 1.469 | 11.865 |
subtotaal | 8.239 | 6.690 | 4.612 | 4.040 | 4.293 | 27.874 |
4. Accressen provinciale uitgaven | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | -164 | -459 | -481 | -511 | -548 | -2.164 |
b. NJM2026/BGR2027 | -53 | -846 | -697 | -626 | -596 | -2.819 |
subtotaal | -217 | -1.305 | -1.179 | -1.138 | -1.145 | -4.983 |
5. Investeringen en kapitaallasten | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | - | - | - | - | - | - |
b. NJM2026/BGR2027 | 4.191 | 2.167 | 1.400 | 127 | -316 | 7.568 |
subtotaal | 4.191 | 2.167 | 1.400 | 127 | -316 | 7.568 |
6. Verbonden partijen | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | 3.424 | -1.138 | -1.158 | -1.187 | -1.713 | -1.772 |
b. NJM2026/BGR2027 | -196 | 34 | 44 | 27 | -1 | -93 |
subtotaal | 3.228 | -1.104 | -1.114 | -1.161 | -1.714 | -1.864 |
7. Personele kosten | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | - | 1.680 | 1.107 | 515 | -3.445 | -144 |
b. NJM2026/BGR2027 | 304 | -1.261 | -169 | -169 | -170 | -1.465 |
subtotaal | 304 | 419 | 938 | 345 | -3.615 | -1.608 |
8. Overige ontwikkelingen | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | 333 | - | - | - | - | 333 |
b. NJM2026/BGR2027 | 741 | 1.480 | 1.378 | 1.376 | 374 | 5.350 |
subtotaal | 1.073 | 1.480 | 1.378 | 1.376 | 374 | 5.682 |
Totaal autonome ontwikkelingen | 28.882 | 29.504 | 28.320 | 25.725 | 20.899 | 133.331 |
B. Separate Statenbesluiten | ||||||
a. 1e t/m 3e wijziging van de Begroting 2026 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 191 |
Totaal separate Statenbesluiten | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 191 |
C. Amendementen en moties | ||||||
a. Moties ten laste van flexibel budget verwerkt in de Perspectiefnota 2027 | -375 | - | - | - | - | -375 |
b. Moties ten laste van flexibel budget verwerkt in de Begroting 2027 | -125 | -275 | - | - | - | -400 |
Totaal amendementen en moties | -500 | -275 | - | - | - | -775 |
D. Voorstellen ten laste van de begrotingsruimte | ||||||
a. VJM2026/PN2027 - Onontkoombare voorstellen | -514 | -2.060 | -1.327 | -883 | -987 | -5.770 |
b. VJM2026/PN2027 - Voorstellen die leiden tot een bestuurlijk risico indien niet gehonoreerd | -1.226 | -1.218 | -621 | -733 | -445 | -4.244 |
c. VJM2026/PN2027 - Wensen | -200 | -193 | -197 | -202 | -206 | -998 |
Totaal voorstellen ten laste van de begrotingsruimte | -1.940 | -3.470 | -2.146 | -1.817 | -1.638 | -11.012 |
E. Dekkingsvoorstellen | ||||||
a. VJM2026/PN2027 - Onontkoombare voorstellen - inzet reserve AKP | 119 | 249 | 130 | 136 | 142 | 776 |
b. VJM2026/PN2027 - Voorstellen die leiden tot een bestuurlijk risico indien niet gehonoreerd - inzet reserve AKP | 200 | 265 | - | - | - | 465 |
Totaal dekkingsvoorstellen | 319 | 514 | 130 | 136 | 142 | 1.241 |
F. Faseringsvoorstellen | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | 595 | -516 | -79 | - | - | 0 |
b. NJM2026/BGR2027 | 9.331 | -8.726 | -529 | -75 | - | 0 |
Totaal faseringsvoorstellen | 9.926 | -9.242 | -608 | -75 | - | 0 |
G. Resultaat Jaarstukken 2025 | ||||||
a. VJM2026/PN2027 | 8.014 | - | - | - | - | 8.014 |
b. NJM2026/BGR2027 | - | - | - | - | - | - |
Totaal faseringsvoorstellen | 8.014 | - | - | - | - | 8.014 |
Financieel perspectief volgens Begroting 2027 (inclusief flexibel budget) | 45.239 | 17.569 | 27.734 | 26.007 | -3.453 | 113.095 |