Personeelsbegroting 2027
Als gevolg van de actualisatie van onze personeelsbegroting is voor 2027 sprake van een negatief effect van € 1,6 miljoen.
Bijstellingen personeelskosten vanaf 2028
Bij de Perspectiefnota 2026 hebben uw Staten ingestemd met het voorstel om middelen (capaciteit) beschikbaar te stellen voor extra juridische ondersteuning op het gebied van VTH en om een toekomstbestendige Statengriffie mogelijk te maken. Bij het verwerken van de personeelskostenbegroting 2026 zijn de beschikbaar gestelde middelen per abuis vanaf 2028 niet structureel verwerkt ten behoeve van de betreffende teams. Dit wordt hersteld in de Begroting 2027. Het negatieve effect is vanaf 2028 structureel € 0,47 miljoen per jaar.
Personele kosten commissaris van de Koning (CdK), Gedeputeerde Staten (GS) en oud-gedeputeerden
Deze post betreft de actualisatie van de personele kosten van de CdK, GS en oud-gedeputeerden.
De bijstelling van de loonkosten van het college van GS (gedeputeerden en CdK) is een combinatie van meerdere factoren, zowel kostenverhogend als kostenverlagend. De bezoldiging en kostenvergoedingen voor gedeputeerden en commissaris zijn in 2026 minder verhoogd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Het aantal oud-gedeputeerden dat aanspraak maakt op de wachtgeldregeling is met drie afgenomen. Het aantal personen dat aanspraak maakt op ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen is met twee toegenomen, maar daar staat tegenover dat een groter deel van de begrote pensioenlasten kan worden gedekt uit de voorziening Appa.
Alles bijeen zorgen deze ontwikkelingen voor een positief effect op het financieel perspectief van gemiddeld ca. € 0,45 miljoen per jaar. Dit wordt voor het grootste deel (ca. € 0,36 miljoen per jaar) veroorzaakt door de genoemde verlaging van het aantal personen dat aanspraak maakt op wachtgeld.
Daarentegen blijkt dat vraag naar dienstritten ten opzichte van het verleden is gestegen, onder meer als gevolg van uitbreiding van het college met een extra gedeputeerde. Daarnaast zijn de kosten van een dienstrit hoger geworden. De structurele aanvullende kosten van € 0,14 miljoen per jaar komen ten laste van de Algemene middelen.
Per saldo bedraagt het voordelige effect van de actualisatie van de personele kosten CdK, GS en oud-gedeputeerden over de periode 2026-2030 per saldo € 1,5 miljoen.
Het totale negatieve effect van de personele ontwikkelingen over de periode 2026-2030 zoals hierboven toegelicht bedraagt € 1,47 miljoen.